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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-03-09 09:52

需要填寫(xiě)視同銷售明細(xì)表,按市場(chǎng)價(jià)填寫(xiě)視同銷售收入,按成本金額填寫(xiě)視同銷售成本。

追問(wèn)

2020-03-09 10:02

會(huì)計(jì)分錄為借銷售費(fèi)用一廣宣費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅?那在匯算時(shí)還要填列視同銷售的成本嗎?

張艷老師 解答

2020-03-09 10:04

1、分錄是正確的。
2、需要填寫(xiě)視同銷售收入和視同銷售成本金額的。因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅上,是要做視同銷售處理的。

追問(wèn)

2020-03-09 10:04

在期間費(fèi)用明細(xì)表填銷售費(fèi)用,在視同銷售是不是只要填視同銷售收入就可以了?

張艷老師 解答

2020-03-09 10:06

不可以的,視同銷售收入和視同銷售成本是要都有的,收入與成本匹配原則嘛

張艷老師 解答

2020-03-09 10:06

還有如果僅填寫(xiě)視同銷售收入金額的話,會(huì)加大應(yīng)納稅所得額,是要多交企業(yè)所得稅的。

追問(wèn)

2020-03-09 10:11

在當(dāng)月做帳的時(shí)候,庫(kù)存商品已結(jié)轉(zhuǎn)為銷售成本了,在次年匯箅時(shí)還要填列是不是重復(fù)了?

張艷老師 解答

2020-03-09 10:14

這是兩條線,計(jì)入銷售費(fèi)用影響損益,是會(huì)計(jì)和所得稅上都有的。
但是企業(yè)所得稅又單獨(dú)會(huì)有另外一條線,就是視同銷售的數(shù)字的填寫(xiě)。

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需要填寫(xiě)視同銷售明細(xì)表,按市場(chǎng)價(jià)填寫(xiě)視同銷售收入,按成本金額填寫(xiě)視同銷售成本。
2020-03-09 09:52:07
對(duì)于產(chǎn)品報(bào)廢,也得看情況,如果是管理不狀況計(jì)管理費(fèi)用,自然災(zāi)害計(jì)營(yíng)業(yè)外支出。 詛問(wèn)同學(xué)你是覺(jué)得哪里不對(duì)了,不影響所得稅匯算,自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。
2019-01-26 18:32:59
如果在匯算清繳之前還沒(méi)有取得發(fā)票會(huì)被調(diào)整增加
2016-04-15 09:29:02
你好,沒(méi)有銷售出去的不需要交
2019-12-20 10:19:51
你好,匯算發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品多是什么意思?
2020-05-19 14:46:25
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