香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-02 15:21

可是最新的CA報稅，季報也是寫本年累計的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-01-02 15:22

你好，是不是每個季度都是按累計數(shù)據(jù)填寫，而不是按每個季度的數(shù)據(jù)填寫？

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-02 15:24

你好，老師，您看下我截的圖片

鄒老師 解答

2018-01-02 15:25

你好，那你根據(jù)你利潤表收入總額累計欄次數(shù)據(jù)填寫就是了

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-02 15:27

那年報和季報不相當于數(shù)據(jù)一樣了

鄒老師 解答

2018-01-02 15:28

你好，是的，這樣的填寫要求，季度數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)就是一樣的

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-02 17:11

老師。公司能用公司人員個人的新辦銀行卡辦理公司業(yè)務(wù)嗎

鄒老師 解答

2018-01-02 17:14

你好，不能用個人卡代替公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 08:04

老師，你看我這個抵減表填的正確嗎？期初為0.

鄒老師 解答

2018-01-03 08:39

你好，如果你當期應(yīng)納稅額超過460是這樣填寫的

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 10:14

老師，第四列和第三列有什么關(guān)系

鄒老師 解答

2018-01-03 10:15

你好，實際抵減金額必須小于等于應(yīng)抵減金額

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 10:31

您的意思是若應(yīng)納稅額小于460，比如430，實際抵減就是430，是吧？

鄒老師 解答

2018-01-03 10:33

你好，是的，是這個意思

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 11:53

老師，我這個服務(wù)費460元，是2017年7月發(fā)生的，本期還能全額抵扣減免嗎

鄒老師 解答

2018-01-03 11:53

你好，12個月之內(nèi)是可以抵扣的

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 16:17

老師，增值稅抵減表的數(shù)字是不是不自動生成到主表，得自己添加？

鄒老師 解答

2018-01-03 16:18

你好，如果沒有生成你需要自己手工填寫

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 16:38

你好，老師是填在本期應(yīng)納稅減征額嗎

鄒老師 解答

2018-01-03 17:02

你好，是的，是填寫在這個欄次

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-03 18:03

好的，謝謝老師，辛苦了