檀 追問

2023-07-04 11:33

少計提了，我反結(jié)賬重新補計提了  這樣貸方余額沒有負數(shù)正確嗎

鄒老師 解答

2023-07-04 11:35

你好，少計提了，那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)當?shù)慕璺接囝~才對啊。

檀 追問

2023-07-04 11:38

補計提之后是這樣了老師

鄒老師 解答

2023-07-04 11:39

請看你之前描述，這樣是矛盾的啊 

檀 追問

2023-07-04 11:46

那是我描述錯誤，那這樣應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2023-07-04 11:47

你好，那現(xiàn)在到底是應(yīng)付職工薪酬貸方余額，還是借方余額的問題呢？ 

檀 追問

2023-07-04 11:48

那現(xiàn)在這種情況，如果貸方有余額，我也反結(jié)賬補了計提
這樣是我做錯了 嗎？  如果是錯的 ，應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2023-07-04 11:49

你好，如果貸方有余額，是多計提了嗎？
如果是，就需要沖銷多計提的