增值稅申報的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
毀若亦??
于2023-07-10 14:25 發(fā)布 ??425次瀏覽
- 送心意
羅雯老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,在專票填入紅沖金額,就是負數(shù)金額。
2023-07-10 14:43:32

你好,都是專票嗎
在1.2欄填寫負數(shù)1萬
填寫不了的,去稅務(wù)局申報就可以的
2020-02-06 11:51:39

學(xué)員,小規(guī)模納稅人今年1月申報去年10到12月多交了增值稅,今年3月退回增值稅、附加稅,首先應(yīng)當(dāng)填寫《增值稅、消費稅發(fā)票選擇采用簡易辦法的通知書》,并附上納稅人身份證復(fù)印件,向稅務(wù)機關(guān)提出多退少補。多退少補的稅額,可分錄為應(yīng)稅收入中“稅額錯報增加”,科目為“2221.03.09 稅收減免”;稅金科目為“2241.03.09 稅收減免”,發(fā)生額在多退少補的增值稅及附加稅的金額中。此外,多退少補的稅額需加以說明,如多退少補的金額有200元,需在賬簿和賬單中注明“多退少補200元”二字。
拓展知識:小規(guī)模納稅人填報稅收申報表時,如果發(fā)生多退少補,應(yīng)在填報稅收申報表的“收入費用清單”科目,增設(shè)多退少補的科目,并分別將多退少補的金額報送給當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān),由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)核定確認。
2023-03-20 12:18:30

這個只有去稅務(wù)大廳才能申報,自行申報審核通不過。
2022-04-13 20:47:30

按照規(guī)定,一般納稅人的1%發(fā)票在增值稅納稅申報表中應(yīng)該填寫“沖減增值稅銷項稅額”,你需要在3月份的1%發(fā)票上填寫“沖減增值稅銷項稅額”金額,將其與1月的發(fā)票金額相減,即可得出最終的增值稅銷項稅額。
2023-03-21 15:42:14
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