老師您好,我們有兩家公司,去年供應商開了一張發(fā)票給我們,抬頭是對的,但是公司稅號開錯了,開到另一家的稅號去了,我們公司還抵扣了,現在我要進哪一家公司的稅盤開紅字信息表呀?
七七呀!
于2023-07-10 15:45 發(fā)布 ??666次瀏覽
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小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-07-10 15:45
您好,這個是做老的哪一家的
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您好,這個是做老的哪一家的
2023-07-10 15:45:42

借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.
購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息.
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》.銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息.
情況1:購買方開紅字發(fā)票,同時上傳《信息表》
這種情況是建立在:購買方已經將專票抵扣了.或者購買方還沒將專票抵扣,但是抵扣聯無法退回了.
情況2:銷售方開紅字發(fā)票,同時上傳《信息表》這種情況是建立在:專票還沒交給購買方或者購買方還沒將專票抵扣,同時將發(fā)票聯和抵扣聯退回.
2020-05-25 13:32:44

你好,都可以申請,但是最終是銷售方開具紅字發(fā)票的
2016-12-23 21:57:21

你好!正常來說是不應該開具的,但考慮到情況特殊有可能可以開具。需要跟稅管員溝通后開具。
2019-05-30 11:06:00
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