
已收材料 沒(méi)有付款 沒(méi)收到發(fā)票 怎么記賬,還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬
答: 您好,已收材料 沒(méi)有付款 沒(méi)收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)月預(yù)付的材料款,當(dāng)月送來(lái)了發(fā)票,記賬聯(lián)怎么粘貼,是貼在預(yù)付賬款的那張上面,還是單獨(dú)貼一張
答: 你好,如果做一張憑證就不存在附哪里,如果做二帳憑證那么附在借原材料科目的憑證后面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到材料發(fā)票7053.76,實(shí)際付款7053元,有0.76的差額我怎么記賬
答: 你好,少付款金額記營(yíng)業(yè)外收入科目


萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)
2018-01-05 10:15
王雁鳴老師 解答
2018-01-05 10:26