已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票 怎么記賬，還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬

答： 您好，已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票，借；原材料 ，貸；應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料，借；原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款時(shí)，借；預(yù)付賬款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

我想問一個(gè)問題，當(dāng)月預(yù)付的材料款，當(dāng)月送來了發(fā)票，記賬聯(lián)怎么粘貼，是貼在預(yù)付賬款的那張上面，還是單獨(dú)貼一張

答： 你好，如果做一張憑證就不存在附哪里，如果做二帳憑證那么附在借原材料科目的憑證后面

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到材料發(fā)票7053.76，實(shí)際付款7053元，有0.76的差額我怎么記賬

答： 你好，少付款金額記營(yíng)業(yè)外收入科目