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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 16:16

借；管理費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）41.91

晏陽(yáng) 追問

2018-01-05 16:19

老師，435.09怎么做分錄，麻煩老師幫我做一套針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)完整的分錄，此發(fā)票時(shí)11月份開具，12月份認(rèn)證的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-05 16:20

之前入賬   借；管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）41.91  貸；銀行存款 
轉(zhuǎn)出  借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）41.91 
然后全額減免  按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。480

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借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）41.91
2018-01-05 16:16:43
進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)不是按進(jìn)項(xiàng)處理的
2018-07-14 09:05:53
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用
2020-06-21 21:15:43
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：管理費(fèi)用
2019-06-06 14:01:46
附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其它里面填寫就可以的。
2022-02-21 16:49:34
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