購產(chǎn)品，已收到產(chǎn)品，未開發(fā)票，未付款，如何做分錄？后面付款開票后如何做分錄？麻煩詳細說下

答： 你好 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 后面付款的時候 借：增值稅 應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

公司采購一批藥品，已驗收入庫，并且已付款，但供貨商未開具發(fā)票。當(dāng)月驗收并付款時如何做分錄？其次收到發(fā)票后如何做分錄，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

答： 同學(xué)您好，藥品已驗收入庫、已付款但未收到發(fā)票時，應(yīng)先按合同暫估價入賬，借記“庫存商品”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”科目。收到發(fā)票后，應(yīng)沖銷暫估價，按發(fā)票金額入賬，借記“應(yīng)付賬款”科目，貸記“銀行存款”科目。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購商品，已付款，未收到票，如何做分錄

答： 你好 先暫估入庫 借庫存商品 貸銀行存款