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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-08 09:06

借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款

曉紅 追問

2018-01-08 09:08

老師，可是又不是我們公司的名義呀！這樣應(yīng)交稅費(fèi)跟稅務(wù)就對不上了

鄒老師 解答

2018-01-08 09:08

你好，被掛靠單位做這個(gè)分錄，你單位不需要做這個(gè)分錄的

曉紅 追問

2018-01-08 09:10

可是不做，我單位的實(shí)際資金就少了！

鄒老師 解答

2018-01-08 09:14

你好，這個(gè)稅款是你單位支付給了被掛靠單位了嗎

曉紅 追問

2018-01-08 10:58

在項(xiàng)目地預(yù)交給稅務(wù)了

鄒老師 解答

2018-01-08 10:58

借；應(yīng)交稅費(fèi)   貸；其他應(yīng)付款 
你可以看做是應(yīng)當(dāng)支付給對方單位 的款項(xiàng)

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-01-08 09:06:17
你好玉嬌的企業(yè)所得稅可以在繳納稅費(fèi)的時(shí)候扣除這一部分。如果是按整體的比例來計(jì)算稅費(fèi)的話那么預(yù)交的那一部分可以要求被掛靠單位退還。
2020-06-09 18:04:10
你好！是這樣，對于掛靠公司來說，這個(gè)只能體現(xiàn)在內(nèi)部核算上，內(nèi)部核算按正常業(yè)務(wù)做分錄就好。 但是對于稅務(wù)局的賬務(wù)上，掛靠公司不入
2023-03-22 09:16:36
合同約定掛靠方提供合法的分包發(fā)票結(jié)算，計(jì)入到工程施工-合同成本-分包費(fèi)用中。最后的管理費(fèi)體現(xiàn)在兩個(gè)決算的差額里。
2019-04-18 11:31:35
你好！不做。實(shí)際上就掛靠項(xiàng)目而言，跟你們已經(jīng)沒關(guān)系了。外帳都?xì)w有資質(zhì)的這方去做了
2017-09-11 11:59:25
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