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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-08 15:19

你好,可以補計提 
是的,需要支付了才可以扣除的

強顏歡笑 追問

2018-01-08 15:28

是18年5月31日之前支付就可以扣除嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 15:29

你好,是的,匯算清繳之前支付了就可以扣除的

強顏歡笑 追問

2018-01-08 15:47

老師,那1月份計提的12月份的工資就算成是18年的費用了嗎?我們每個員工進公司的時候都會押500元的工資,正常離職了才可以一起發(fā)放,我之前是計入了應付職工薪酬,現(xiàn)在要怎么調分錄?

鄒老師 解答

2018-01-08 15:53

你好,你隔月計提了就會導致17年的費用計入到了18年的  
計入應付這個薪酬沒有發(fā)放不需要做分錄,發(fā)放了再做發(fā)放分錄就是了

強顏歡笑 追問

2018-01-08 15:59

因為是押金,要到離職才能發(fā)放,這樣的話,就不能稅前扣除了,就要多交所得稅, 
老師,有沒有 更好的辦法呢?

鄒老師 解答

2018-01-08 16:01

你好,你可以計提不發(fā)放,發(fā)放的時候在實際扣除,沒有發(fā)放也就不能扣除了

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相關問題討論
你好,可以補計提 是的,需要支付了才可以扣除的
2018-01-08 15:19:15
這個工資總額是應付職工薪酬-工資,不包括福利費的
2018-01-18 09:07:31
你好,是的,是這樣的
2021-10-13 21:53:34
您好,負債的計稅基礎=賬面價值-未來期間按照稅法規(guī)定可予稅前扣除的金額 因為20都不能扣除了,所以未來期間按照稅法規(guī)定可予稅前扣除的金額等于0 ,所以計稅基礎=賬面價值-0=300
2020-04-18 11:55:12
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
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