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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-01-09 15:57

年末時(shí),將應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下其他明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”明細(xì)科目,如果為貸方余額,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 
應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅等稅金后,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,再做結(jié)轉(zhuǎn), 
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 
下年初,交納年初未交的增值稅, 
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款

八戒財(cái)稅邢臺(tái)運(yùn)營中心 追問

2018-01-09 16:04

老師,我是應(yīng)交增值稅余額在借方,是待抵扣稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

張艷老師 解答

2018-01-09 16:17

抱歉,這個(gè)情況我還沒遇到過,不太敢說。建議您再將年末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)的問題,向其他老師提問。抱歉。

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你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
可以,你看明細(xì)那個(gè)最后那個(gè)余額
2019-05-21 09:28:48
年末時(shí),將應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下其他明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”明細(xì)科目,如果為貸方余額,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅等稅金后,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,再做結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 下年初,交納年初未交的增值稅, 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-09 15:57:12
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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