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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-03 14:49

同學(xué)你好
這樣看沒有問題

追問

2023-08-03 17:57

2、2023年12月31日是確認融資成分的影響:
借:財務(wù)費用400萬*6%=24萬元
貸:未確認融資費用24萬元

請問這個財務(wù)費用,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?

樸老師 解答

2023-08-03 18:39

同學(xué)你好
這個有發(fā)票就可以

追問

2023-08-04 08:41

這個未確認融資費用,后續(xù)分攤到財務(wù)費用,怎么會有發(fā)票呢?讓誰提供這個發(fā)票給我們呀?

樸老師 解答

2023-08-04 08:44

在收到利息發(fā)票時 攤銷 借計 入財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 貸:未確認融資費用 
收款方給你們開發(fā)票

追問

2023-08-04 08:52

我不是問是否有進項,我是問是否能在企業(yè)所得稅前扣除,是企業(yè)所得稅

追問

2023-08-04 08:54

還有,剛才你說的“收款方給你們開發(fā)票”,我們才是收款方呀,你是不是沒認真看我的問題呢?

樸老師 解答

2023-08-04 08:56

我的意思是利息收款方呀
你們付財務(wù)費用給誰的

追問

2023-08-04 09:20

我的問題是這樣的:我們公司在2023年1月1日向客戶銷售一批產(chǎn)品,合同約定于2年之后交貨,合同中包含兩種付款方式:
第一種,在合同簽訂時客戶支付400萬元。
第二種,客戶可以在2年后交付產(chǎn)品時支付449.44萬元。
客戶選擇合同簽訂時支付貨款400萬元。
我們公司的賬務(wù)處理如下:
1、2023年1月1日簽訂合同時收到貨款時:
借:銀行存款 400萬元
未確認融資費用49.44
貸:合同負債449.44

追問

2023-08-04 09:22

然后,在2023年12月31日確認融資成分的影響:
借:財務(wù)費用400萬*6%=24萬元
貸:未確認融資費用24萬元

請問:這個財務(wù)費用,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎??。。。。?/p>

樸老師 解答

2023-08-04 09:25

這個不能稅前扣除的
這個你要交所得稅

追問

2023-08-04 10:20

我們公司的賬這樣做是沒問題的呀,為何這個財務(wù)費用就不能在企業(yè)所得稅前扣除?能否解釋一下?

樸老師 解答

2023-08-04 10:29

同學(xué)你好
這個是你們的收入而不是你們的費用
你為啥做借方財務(wù)費用
你是多收錢了呀

追問

2023-08-04 10:50

概然你說這個業(yè)務(wù)的分錄做錯了,請你寫一下分錄給我,謝謝

樸老師 解答

2023-08-04 10:58

同學(xué)你好
你們公司確認收入是449.44萬元

上傳圖片 ?
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你好;? 你們屬于融資銷售出去的嗎?? 新會計準則發(fā)生的不 、才好判斷的?
2023-08-04 09:24:38
同學(xué)你好 這樣看沒有問題
2023-08-03 14:49:59
你好,你租10年,一年租金500*2000/10000=100萬,10年就是1000萬,你是年初支付100萬,那銀行存款要付出去100萬,還有1000-100=900萬就是租賃付款額
2022-07-26 17:04:10
您號,售后回購這個是做其他應(yīng)付款,不體現(xiàn)在未確認融資費用
2023-06-16 17:46:03
剛才分錄給你了哦 你看了嗎
2022-11-08 12:39:20
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