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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)稅務(wù)師

2023-08-05 16:34

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01

liuwen 追問(wèn)

2023-08-05 16:55

但是銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅要怎么轉(zhuǎn)結(jié)呢

家權(quán)老師 解答

2023-08-05 16:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2023-08-05 16:34:12
當(dāng)然是做了,這更清晰一點(diǎn)
2022-01-03 11:12:47
一般納稅人才需要價(jià)稅分離
2024-04-28 15:32:52
同學(xué)你好,內(nèi)帳有時(shí)候也可能要價(jià)稅分離的
2021-06-26 00:21:51
你好,要的,內(nèi)賬是按外賬沒(méi)有記賬進(jìn)行補(bǔ)充,比較全面地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況
2019-12-15 13:23:04
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