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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-11 16:43

你好!跟銷售出去分錄一樣,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。你發(fā)票要開(kāi)紅字

阿黎 追問(wèn)

2018-01-11 16:45

做相反的分錄行嗎

宋生老師 解答

2018-01-11 16:49

你好!也可以的,都是一樣的

阿黎 追問(wèn)

2018-01-11 16:50

一般納稅人增值稅帳務(wù)是怎樣處理的,本月做,下月交

宋生老師 解答

2018-01-11 16:52

你好!1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸:銀行存款

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你好!跟銷售出去分錄一樣,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。你發(fā)票要開(kāi)紅字
2018-01-11 16:43:13
借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
2017-02-18 16:40:44
你好,只需要做返修費(fèi)用分錄 借;銷售費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬等科目
2018-06-07 14:22:53
同學(xué)你好,退回時(shí),借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),再銷售出去后,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
2021-10-31 15:44:32
1、商業(yè)折扣:同一張發(fā)票上分別注明的(“金額”欄),可以按折扣后的銷售額征收增值稅。 所以是按折扣后的金額計(jì)入收入,不影響所得稅 2、現(xiàn)金折扣:銷售折扣不能從銷售額中扣除(增加財(cái)務(wù)費(fèi)用)。 所以是折扣金額是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,在所得稅前扣除的 3、銷售折讓:銷售折讓可以通過(guò)開(kāi)具紅字專用發(fā)票從銷售額中扣除。 相應(yīng)的也要沖減企業(yè)所得稅的收入。 4、銷售退回:開(kāi)具紅字發(fā)票,沖減確認(rèn)的收入和成本及稅金
2018-03-19 09:30:45
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