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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 17:21

借；主營業(yè)務(wù)成本 等科目     貸；銷售費用 
做這個調(diào)整分錄

Cactus 追問

2018-01-11 18:29

現(xiàn)在沖減以后銷售費用本季度就成負數(shù)了，報季度報表的時候填不了

鄒老師 解答

2018-01-11 19:23

你好，你調(diào)整了是可能出現(xiàn)銷售費用負數(shù)的，你需要按當(dāng)月發(fā)生正數(shù)減去調(diào)整的負數(shù)之后的余額填寫銷售費用金額

Cactus 追問

2018-01-11 19:46

就是當(dāng)月的減去以后是負數(shù)，而且季度的也是，沖減到成本里以后，利潤表里的銷售費用就是負數(shù)，現(xiàn)在要申報季度報表，科目是負數(shù)，填不了

鄒老師 解答

2018-01-11 19:47

你好，那你實際情況是負數(shù)，而稅局系統(tǒng)又不允許負數(shù)，這個就需要咨詢稅局看該如何填寫的

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相關(guān)問題討論
借；主營業(yè)務(wù)成本 等科目 貸；銷售費用 做這個調(diào)整分錄
2018-01-11 17:21:28
這個做反了啊
2018-01-03 17:15:48
借；工程施工 貸；應(yīng)付職工薪酬
2016-12-05 17:24:45
你好，技術(shù)成本就是平時的耗材和人工，技術(shù)成本和工商也有區(qū)別，可以平時開支時計入成本，不一定要和銷售對應(yīng)的
2018-11-27 12:02:54
你好 先是紅沖原來的暫估 分錄 再按發(fā)票金額做費用的分錄
2019-12-31 12:06:58
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