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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-15 15:06

你好，你之前錯(cuò)誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？

鄒老師 解答

2018-01-15 15:14

之前分錄是對(duì)的，但把原材料成本算高了，導(dǎo)致生產(chǎn)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本算高了，現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái)

鄒老師 解答

2018-01-15 15:16

借；原材料  貸；生產(chǎn)成本 
借；生產(chǎn)成本  貸；庫(kù)存商品 
借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
做這個(gè)調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2018-01-15 15:25

問(wèn)題是商品的數(shù)量沒(méi)錯(cuò)，就是單價(jià)錯(cuò)，那我調(diào)的時(shí)候，庫(kù)存商品數(shù)量總不能是0吧

鄒老師 解答

2018-01-15 15:25

那你可以把之前的分錄沖銷(xiāo)，然后按正確的數(shù)量，單價(jià)做領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)分錄

鄒老師 解答

2018-01-15 15:27

@鄒老師:1-11月份都是這個(gè)月哦

鄒老師 解答

2018-01-15 15:28

你好，是，之前錯(cuò)誤只能是在這個(gè)月調(diào)整的

鄒老師 解答

2018-01-15 15:33

@鄒老師:那分錄怎么寫(xiě)哦，只能紅沖了嗎

鄒老師 解答

2018-01-15 15:34

你好，沖紅之前的分錄，然后重新按正確的數(shù)量，單價(jià)做相應(yīng)分錄

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你好，你之前錯(cuò)誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？
2018-01-15 15:06:22
次年匯算清繳前如果發(fā)放無(wú)需處理。
2019-01-07 12:36:37
你好，在12月份做調(diào)整的 因?yàn)槟慵t字分錄也是在12月份調(diào)整，而不是在11月份調(diào)整 調(diào)整分錄是 借；生產(chǎn)成本 貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2017-12-18 15:44:19
您好！做分錄沖回。 調(diào)整以前年度損益，其分錄為， 借：管理費(fèi)用等， 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、調(diào)整以前年度所得稅， 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 3、調(diào)整以前年度利潤(rùn)分配科目， 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
2021-01-20 14:27:57
你好，是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎？
2019-05-07 14:24:15
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