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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-09-06 10:32

您好，您有增值稅專用發(fā)票嗎？如果有就可以。

迷路的灰狼 追問

2023-09-06 10:35

有的  那這個要在買的時候次月計提折舊，如果沒計提折舊那

小寶老師 解答

2023-09-06 10:42

固定資產(chǎn)是次月計提折舊，如果沒有折舊就屬于前期差錯，應該通過以前年度損益科目調(diào)整。

迷路的灰狼 追問

2023-09-06 10:52

老師，發(fā)票勾選認證之后我是不是做這樣一個分錄
借：固定資產(chǎn)
         應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
      貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
那之前未計提折舊的話那個分錄應該怎么做那，麻煩您了

小寶老師 解答

2023-09-06 10:56

這個分錄是對的，不提折舊的，借，以前年度損益調(diào)整貸，累計折舊。然后把那以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利

迷路的灰狼 追問

2023-09-06 11:35

好的，謝謝老師

小寶老師 解答

2023-09-06 11:38

客氣了，期待您的五星好評。

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相關問題討論
你好，發(fā)票沒有認證入賬，應當把不含稅金額計入固定資產(chǎn)才是，而不是全部計入固定資產(chǎn)，然后認證了才沖減進項固定資產(chǎn) 借；固定資產(chǎn)，應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額），貸； 銀行存款等科目 認證，借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）
2019-07-16 13:11:53
您好，您有增值稅專用發(fā)票嗎？如果有就可以。
2023-09-06 10:32:48
只有不動產(chǎn)的進項稅才是分兩期抵扣，不是所有的固定資產(chǎn)分兩期，借：固定資產(chǎn) 應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額 貸：固定資產(chǎn)，報表都是在應交稅費項目里面
2018-08-03 08:55:45
你好? ? ?借固定資產(chǎn)? 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款? 。 認證：借進項稅貸??? 應交稅費-待認證進項稅
2021-05-24 11:23:23
做在拿到發(fā)票的當月。 借固定資產(chǎn) 應交稅費-待認證進項 貸銀行存款 等要認證的當月 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項
2017-06-23 15:01:34
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