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薛老師

職稱： 中級會計師

2018-01-18 14:57

你好！ 
你看下發(fā)票的日期是什么時候的，如果是11月、12月的話可以做到18年的1月份，然后日期比較久了的就做到17年的帳里，匯算清繳的時候給它調(diào)整了。

黃宇寒 追問

2018-01-18 15:07

日期比較久的我是用以前年度損益科目過度做？還是直接做在12月份報表里，因?yàn)橹澳莻€財務(wù)已經(jīng)幫我把12月份的報表報送了，就比如固定資產(chǎn)，我就借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款？因?yàn)楣蓶|等于就是自己的錢去買了固定資產(chǎn)，開了發(fā)票沒入賬~

薛老師 解答

2018-01-18 15:09

@黃宇寒:建議你做到12月份報表里，反正還沒有匯算清繳，你買固定資產(chǎn)的分錄是正確的。

黃宇寒 追問

2018-01-18 15:14

然后我折舊就按照實(shí)際的做，借：管理費(fèi)用，貸：累計折舊；12月份匯算清繳和12月份報表差的多，到時候如果稅務(wù)問我就直接這樣回答之前財務(wù)沒有入賬？這樣要緊嗎？

薛老師 解答

2018-01-18 15:15

@黃宇寒:匯算清繳和12月報表差的多不要緊的，只要你的發(fā)票合規(guī)就沒問題，另外固定資產(chǎn)的話，如果你做到12月份的報表里，當(dāng)月購入的固定資產(chǎn)是不用計提折舊的。

黃宇寒 追問

2018-01-18 15:18

那如果那發(fā)票是2017年01月份的固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在做也不要給它計提折舊了是嗎？就當(dāng)它是新錄入的固定資產(chǎn)？

薛老師 解答

2018-01-18 15:18

@黃宇寒:對的，你就當(dāng)12月才入賬的就可以了

黃宇寒 追問

2018-01-18 15:30

@薛老師:好的，謝謝老師，理解了~

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你好！ 你看下發(fā)票的日期是什么時候的，如果是11月、12月的話可以做到18年的1月份，然后日期比較久了的就做到17年的帳里，匯算清繳的時候給它調(diào)整了。
2018-01-18 14:57:49
借：管理費(fèi)用—咨詢服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
2018-09-20 13:58:52
你好，你是指 計入期間費(fèi)用的哪個欄次？
2019-05-15 17:09:03
你好，18年你怎么做的賬，匯算清繳怎么處理的
2020-01-29 14:58:47
可以填入管理費(fèi)用——其他項(xiàng)目欄次。
2018-04-25 20:47:25
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