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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-14 10:17

您好,是支付的嗎還是啥

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:19

收到國(guó)家科技部項(xiàng)目??睿瑁恒y行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。用專款購(gòu)買計(jì)算機(jī)服務(wù)費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出-科技部項(xiàng)目-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:21

或者聘請(qǐng)專家咨詢時(shí),借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出-咨詢費(fèi),貸:銀行存款。那那個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款在什么時(shí)候去抵消掉這個(gè)科目呢?

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:22

專項(xiàng)應(yīng)付款的話,是回頭沖減你這個(gè)費(fèi)用的

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:26

就是項(xiàng)目結(jié)束,能資本化的就借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:資本公積。費(fèi)用化的話就借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 ,對(duì)嗎?如果這樣操作,一個(gè)項(xiàng)目涉及好幾年工程的,跨年了沖減費(fèi)用科目,弊端不就對(duì)利潤(rùn)表影響很大?或者用以前年度損益調(diào)整科目來代替管理費(fèi)用,不就需要涉及到調(diào)賬了/

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:30

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈,這個(gè)是不影響的

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:33

我懂賬務(wù)處理的借貸怎么做,但是就是有些疑惑是不是費(fèi)用化的時(shí)候,借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用,這樣直接沖減抵消掉科目。我疑惑的點(diǎn)是這樣做,不跨年的時(shí)候貸:管理費(fèi)用科目,對(duì)當(dāng)年利潤(rùn)表影響很大??缒旰笫怯靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目嗎?用這個(gè)科目是不是就意味著調(diào)賬了?

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:38

對(duì),跨年的話用以前年度損益調(diào)整,1所以盡量別跨年,當(dāng)月支出當(dāng)月處理

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:40

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:42

但是簽訂的項(xiàng)目合同這就是一個(gè)長(zhǎng)期的項(xiàng)目,為期3年,不跨年也做不到啊。這個(gè)是我在網(wǎng)上查的,費(fèi)用支出的時(shí)候又寫直接借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。究竟收到科技部項(xiàng)目撥款及支付的整套會(huì)計(jì)分錄到底怎么做???講的都不一樣

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:43

做費(fèi)用,因?yàn)槟愫炗喌氖情L(zhǎng)期沒錯(cuò),但是你不可能費(fèi)用三年確認(rèn)一次是吧

外向的大俠 追問

2023-09-14 10:44

您的意思是當(dāng)月確認(rèn)一次,或者當(dāng)年就確認(rèn)一次。確認(rèn)的時(shí)候借:管理費(fèi)用,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款?

小鎖老師 解答

2023-09-14 10:46

嗯對(duì),這樣就不涉及到跨年的

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相關(guān)問題討論
您好,是支付的嗎還是啥
2023-09-14 10:17:54
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
2023-05-13 09:19:20
借;銀行存款 貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
2017-05-15 17:40:34
不是政府補(bǔ)助 計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
2019-11-27 12:01:27
你好,進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入里面。
2023-04-07 16:37:31
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