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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-18 09:50

同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤

周周 追問

2023-09-18 09:54

計提跟支付是對應(yīng)的金額,現(xiàn)在余額是,應(yīng)付職工薪酬-社保, 貸方1260 其他應(yīng)收款-員工社保-借方1260

樸老師 解答

2023-09-18 10:10

那你直接
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
這樣

周周 追問

2023-09-18 10:13

跨年了也可以這樣直接操作嗎? 還需不需要過利潤分配-未分配利潤里面?

樸老師 解答

2023-09-18 10:23

對的
你這個只能這樣做
沒法再做其他的

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相關(guān)問題討論
你好這個不需要單獨做分錄,只看最終要不要補交所得稅。 如果最終要補交所得稅就做補繳所得稅的憑證
2024-07-29 13:25:04
你好,在這個月可以補上的,借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022-04-02 17:41:46
你好需要去改之前年報,不能20年納稅調(diào)增,之前有學(xué)員反饋過,問稅局,稅局要求改之前年報
2021-05-17 19:03:27
你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-07-09 16:23:43
您好,計入19年費用,19年匯算清繳納稅調(diào)增。
2020-06-25 09:04:48
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