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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-29 13:25

你好這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄，只看最終要不要補(bǔ)交所得稅。
如果最終要補(bǔ)交所得稅就做補(bǔ)繳所得稅的憑證

盧燕 追問(wèn)

2024-07-29 13:27

有的產(chǎn)生繳費(fèi)金額為5.18，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

宋生老師 解答

2024-07-29 13:31

你好，這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5.18，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅5.18貸，銀行存款5.18。

盧燕 追問(wèn)

2024-07-29 13:44

不用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的嗎，還是說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不到這個(gè)科目 ，要企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 呢

宋生老師 解答

2024-07-29 13:45

你好，你上面說(shuō)了你是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，所以就用了6月份配備分配利潤(rùn)。

宋生老師 解答

2024-07-29 13:46

所以就用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

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你好這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄，只看最終要不要補(bǔ)交所得稅。 如果最終要補(bǔ)交所得稅就做補(bǔ)繳所得稅的憑證
2024-07-29 13:25:04
你好 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-09 16:23:43
您好，計(jì)入19年費(fèi)用，19年匯算清繳納稅調(diào)增。
2020-06-25 09:04:48
你好，這個(gè)選擇是就可以了
2020-05-20 14:56:17
你好 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納l:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-05-18 15:31:30
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