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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-07-29 13:25

你好這個不需要單獨(dú)做分錄,只看最終要不要補(bǔ)交所得稅。
如果最終要補(bǔ)交所得稅就做補(bǔ)繳所得稅的憑證

盧燕 追問

2024-07-29 13:27

有的產(chǎn)生繳費(fèi)金額為5.18,請問怎么做分錄

宋生老師 解答

2024-07-29 13:31

你好,這個利潤分配未分配利潤5.18,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅5.18貸,銀行存款5.18。

盧燕 追問

2024-07-29 13:44

不用到以前年度損益調(diào)整這個科目的嗎,還是說小企業(yè)會計準(zhǔn)則用不到這個科目 ,要企業(yè)會計準(zhǔn)則才用到以前年度損益調(diào)整這個科目 呢

宋生老師 解答

2024-07-29 13:45

你好,你上面說了你是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,所以就用了6月份配備分配利潤。

宋生老師 解答

2024-07-29 13:46

所以就用了利潤分配-未分配利潤。

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你好這個不需要單獨(dú)做分錄,只看最終要不要補(bǔ)交所得稅。 如果最終要補(bǔ)交所得稅就做補(bǔ)繳所得稅的憑證
2024-07-29 13:25:04
你好需要去改之前年報,不能20年納稅調(diào)增,之前有學(xué)員反饋過,問稅局,稅局要求改之前年報
2021-05-17 19:03:27
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
2023-09-18 09:50:48
你好,這個選擇否就可以了。
2022-04-24 13:50:02
你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-07-09 16:23:43
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