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送心意

薛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-25 18:23

你好！ 
你去代開了增值稅專用發(fā)票是另外交稅的，如果一個(gè)季度所有開票金額合計(jì)不超過9萬還是可以享受的，具體分錄如下： 
代開時(shí)，借：應(yīng)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
稅務(wù)局扣款后，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸：銀行存款或者庫存現(xiàn)金

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你好，與自開的處理是一樣的呀 借記 銀行存款 應(yīng)收賬款等 貸記 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-08-31 12:20:15
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
2018-10-08 15:50:29
和正常自己開票一樣的賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-03-03 15:45:42
您好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款
2017-10-16 20:05:15
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ——附加稅 貸；銀行存款
2018-07-06 15:09:13
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