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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-10-10 14:33

填增值稅及附加稅費申報表是填征稅率1%那一行

?惠? 追問

2023-10-10 14:38

老師，100萬含稅收入，我填增值稅報表是減去1%稅額后金額還是3%點稅額后金額？

文文老師 解答

2023-10-10 14:45

是減去1%稅額后金額

?惠? 追問

2023-10-10 14:58

填1%稅后金額在電子報稅申報表就對不上做帳金額了，填3%點稅后金額在電子報稅申報表才對得上

?惠? 追問

2023-10-10 15:03

填1%稅后金額在電子報稅申報表就對不上做帳金額了，含稅金額就不是90萬了，含稅金額就變了917730元了，填3%點稅后金額在電子報稅申報表才對得上

文文老師 解答

2023-10-10 15:08

可按3%點稅后金額，再在附表填寫減免稅2%

?惠? 追問

2023-10-10 15:59

老師，計提增值稅是計提1%還是計提3%？

文文老師 解答

2023-10-10 16:04

計提增值稅是計提3%，與申報表保持一致

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相關(guān)問題討論
城建稅：增值稅的7% 教育費附加：增值稅的3% 地方教育費股價：增值稅的2%
2019-07-22 09:42:07
你好 增值稅 季度不超過45萬是免增值稅的。 附加稅也是免征的。 你季度有多少 銷售額?
2021-06-21 11:07:42
你好，附加稅的嗎？繳納的增值稅乘以6% 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，直接按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
你好，增值稅率一般是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%
2020-11-16 16:58:20
繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
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