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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-30 16:20

你好，計提，借：以前年度損益調(diào)整 3040  貸：應交稅費-企業(yè)所得稅3040，同時，借：利潤分配-未分配利潤3040 貸：以前年度損益調(diào)整3040，繳納，借：應交稅費-企業(yè)所得稅3040 營業(yè)外支出296 貸：銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-30 16:40

這三筆分錄都是在12月一 次性做對嗎

吳月柳 解答

2018-01-30 17:09

是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-31 09:27

為什么一定要先做第一筆？

吳月柳 解答

2018-01-31 09:33

第一筆是計提，可以先做后面的再做第一筆

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-31 09:51

為什么會用到利潤分配-未分配利潤？

吳月柳 解答

2018-01-31 11:49

因為是跨年的費用不能影響本年的利潤

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相關問題討論
計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費用 貸 應交費稅 企業(yè)所得稅 借 應交稅費 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當期（1-4季度+匯算清繳）計提的應交稅費應交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表應納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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