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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-01 19:28

你好，是多計提了還是少計提了

小河流水 追問

2018-02-01 19:29

多提了200多

鄒老師 解答

2018-02-01 19:30

借；應(yīng)付職工薪酬   貸；以前年度損益調(diào)整  200

小河流水 追問

2018-02-01 19:31

我調(diào)的18年后，那17年的匯算清繳還用調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2018-02-01 19:32

你好，在做17年匯算清繳的時候做調(diào)整減少處理的

小河流水 追問

2018-02-01 19:34

老師，我還有一筆掛賬其他應(yīng)收款，今年對方說押金不退應(yīng)該走費(fèi)用，我應(yīng)該轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧

鄒老師 解答

2018-02-01 19:37

你好，押金不退轉(zhuǎn)為費(fèi)用，對方有提供費(fèi)用發(fā)票嗎

小河流水 追問

2018-02-01 19:40

對方已提供發(fā)票

鄒老師 解答

2018-02-01 19:41

借；管理費(fèi)用等科目  貸；其他應(yīng)收款

小河流水 追問

2018-02-01 19:43

這筆也是去年的，是不是也得走以前年度

鄒老師 解答

2018-02-01 20:05

你好，是的，跨年通過以前年度損益調(diào)整科目核算

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你好，是多計提了還是少計提了
2018-02-01 19:28:45
你好，你還是需要在1月份計提12月份的工資，同時計提1月份的工資 從2月份開始才可以調(diào)整到計提當(dāng)月工資，發(fā)放上月工資的
2020-03-19 14:26:52
你好，多計提 的可以紅沖了
2020-03-16 10:10:29
你好 沖銷多計提的工資，借；應(yīng)付職工薪酬45000，貸；以前年度損益調(diào)整等科目 45000 發(fā)放錯了的資金有退回了嗎？
2020-07-07 15:00:29
老師，我明白了。那我現(xiàn)在就去撤銷1月份的申報，然后重新申報去年12月份的工資。但是，我還有一個問題，我今年1月份的工資已經(jīng)申報了，我需要再次申報嗎？
2023-07-21 10:25:51
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