風鈴 追問

2018-02-02 09:21

數(shù)額就是資產(chǎn)負債表里未分配利潤欄嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 09:21

你好，是的，就是上一年的期末未分配利潤

風鈴 追問

2018-02-02 21:48

是負的就填負的金額

鄒老師 解答

2018-02-03 08:58

你好，是的，負數(shù)就按負數(shù)填寫的

風鈴 追問

2018-02-03 23:06

我補了以后，12月是負8萬，1月的未分配利潤是12萬，對嗎，好像沒有清零

風鈴 追問

2018-02-03 23:11

17年未分配利潤是-8萬，18年1月補結(jié)轉(zhuǎn)-8萬以后，18年1月利潤-4萬，18年1月報表未分配利潤-12萬，對嗎

鄒老師 解答

2018-02-04 19:08

你好，是的，是這樣計算期末余額的

風鈴 追問

2018-02-04 21:24

那我16年未分配利潤-3萬，17年未分配利潤-5萬，我18年補結(jié)轉(zhuǎn)，是應該補兩個結(jié)轉(zhuǎn)分錄-3萬，-8萬。還是直接一個-8萬的分錄就可以了

風鈴 追問

2018-02-04 21:33

16年開的公司未分配利潤-3萬，17年期末余額-8萬。

鄒老師 解答

2018-02-05 08:35

你好，你想問的問題具體是？（16年開的公司未分配利潤-3萬，17年期末余額-8萬）