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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-02-02 15:23

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）是認(rèn)證并本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額用于購入不動產(chǎn)或不動產(chǎn)在建工程，以及輔導(dǎo)期的進(jìn)項(xiàng)稅。

加油 追問

2018-02-02 15:46

我理解下，您看看對不對，待抵扣進(jìn)項(xiàng)是指以后期間可以抵扣的，而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）是檔期可以抵扣的，一般是待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
 
就是說如果待認(rèn)證完了，能夠當(dāng)期抵扣的就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
如果是以后期間抵扣的就可以先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，到了可以低吼的期間再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？

張艷老師 解答

2018-02-02 15:55

第一段理解的對 
第二段理解的對，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
第三段理解的不對，如果出現(xiàn)留抵進(jìn)項(xiàng)稅額時，不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，只等以后期間抵扣用。還有應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額僅用于不動產(chǎn)和輔導(dǎo)期的進(jìn)項(xiàng)稅額，平時是用不到的。

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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