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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-10-25 10:16

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不可以做負(fù)數(shù)紅沖。
如果是沖回原來(lái)錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以原分錄紅字沖銷(xiāo)。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào)規(guī)定：進(jìn)項(xiàng)稅額是無(wú)法進(jìn)行紅沖操作的，企業(yè)只能按照正常流程行事

guoguo 追問(wèn)

2023-10-25 10:17

那上月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做錯(cuò)了，這筆賬怎么修改才好呢

樸老師 解答

2023-10-25 10:21

同學(xué)你好

多轉(zhuǎn)出了還是少轉(zhuǎn)了

guoguo 追問(wèn)

2023-10-25 10:22

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)多了想沖回去，擔(dān)心稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候不通過(guò)

樸老師 解答

2023-10-25 10:24

發(fā)票重新開(kāi)不可以嗎

guoguo 追問(wèn)

2023-10-25 10:30

發(fā)票金額沒(méi)問(wèn)題，是我做賬的時(shí)候，把報(bào)廢的產(chǎn)品金額做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這月報(bào)廢的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)又通知可以以殘料賣(mài)出，這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆賬我就得紅沖，稅務(wù)系統(tǒng)里我也報(bào)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就不知道下月怎么修改才好

樸老師 解答

2023-10-25 10:33

同學(xué)你好
那你在申報(bào)表里重新填寫(xiě)上進(jìn)項(xiàng)就可以

guoguo 追問(wèn)

2023-10-25 10:39

請(qǐng)問(wèn)老師，是申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)，賬務(wù)里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖填負(fù)數(shù)嗎

樸老師 解答

2023-10-25 10:44

對(duì)的
是這樣做的哦

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不可以做負(fù)數(shù)紅沖。 如果是沖回原來(lái)錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以原分錄紅字沖銷(xiāo)。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào)規(guī)定：進(jìn)項(xiàng)稅額是無(wú)法進(jìn)行紅沖操作的，企業(yè)只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22
你好 具體的什么業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)出
2021-09-27 18:36:21
你好 填寫(xiě)在附表2 對(duì)應(yīng)的欄次
2019-11-12 12:45:16
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
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