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做記賬憑證，有一筆進項稅轉出，但是勾選發(fā)票時，沒有這兩筆，做結轉增值稅時進項稅是按稅務系統(tǒng)勾選的金額來，還是按勾選金額-進項稅額轉出的差額來
Alicia.W
于2021-01-11 20:39 發(fā)布 ??818次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-01-11 20:40
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做記賬憑證，有一筆進項稅轉出，但是勾選發(fā)票時，沒有這兩筆，做結轉增值稅時進項稅是按稅務系統(tǒng)勾選的金額來，還是按勾選金額-進項稅額轉出的差額來
答： 你好，做進項時候安勾選的來做，你沒有勾選，不要做進項轉出。
請問老師，上月的賬目做錯了，進項稅額轉出，這月可以做負數紅沖嗎，稅務系統(tǒng)可以在進項稅轉出填列負數嗎
答： 同學你好 進項稅額轉出，不可以做負數紅沖。 如果是沖回原來錯誤的進項稅額轉出，可以原分錄紅字沖銷。根據國家稅務總局公告2016年第13號規(guī)定：進項稅額是無法進行紅沖操作的，企業(yè)只能按照正常流程行事
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
結轉進項稅時借：應交稅費-增值稅-轉出未交 100000貸：---------------進項稅額 100000結轉銷項稅時借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 20000貸：-------------------轉出未交 20000結轉進項稅額轉出時：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 ？貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交 ？
答： 第三筆分錄是：借：應交稅費——未交增值稅80000，貸：應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
最新問題
如果應交增值稅科目存在銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉出，減免稅款。結轉是不是如下：借：銷項稅額 進項稅額轉出貸：進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借：轉出未交增值稅貸：未交增值稅
老師，月末是結轉當月 進項稅額 轉入 應交增值稅-轉出未交增值稅 ？還是應該將當月 （進項稅額-進項轉出）的 差額 轉到 應交增值稅-轉出未交增值稅
有一筆進項稅額轉出，借方：材料 貸方：應交增值稅（進項稅額轉出）月底我要計提結轉：借：應交稅金（進項稅額轉出） 貸方：應交稅金（未交增值稅） 是應該結轉進項和銷項額抵減額吧
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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Alicia.W 追問
2021-01-11 20:52
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