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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-02-03 20:30

1、借:管理費(fèi)用等  5*440 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)5*440 
2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  5*440 
借:其他應(yīng)收款 13*440 
貸:銀行存款  8100

Celia歆歆 追問(wèn)

2018-02-03 21:34

可是,老師,這樣第二個(gè)分錄數(shù)字沒有相等啊,借貸不平啊

方亮老師 解答

2018-02-03 21:43

8100元里面你們單位的是多少?其他單位的是多少?

Celia歆歆 追問(wèn)

2018-02-03 22:18

我們是混在一起吃飯的。這是經(jīng)辦人拿著兩個(gè)單位當(dāng)月總共吃飯的票據(jù)報(bào)銷的總數(shù)8100元。分不清具體的

方亮老師 解答

2018-02-03 22:19

如果分不清怎么從對(duì)方單位要錢?

Celia歆歆 追問(wèn)

2018-02-04 10:08

總共消費(fèi)8100元中,有13×440元的其他應(yīng)收款是另個(gè)單位要給我們。有5×440元是自己?jiǎn)挝换锸掣@M(fèi)。另外多余超過(guò)福利預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的伙食費(fèi)就是8100-(5+13)×440,這筆多余錢最好如何做賬務(wù)處理?打算最好是留在我們本單位伙食福利費(fèi)中,下次報(bào)銷伙食費(fèi)有盈余的情況下沖銷。

方亮老師 解答

2018-02-04 19:27

1、借:管理費(fèi)用等 5*440+8100-(5+13)×440 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 5*440+8100-(5+13)×440 
2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 5*440+8100-(5+13)×440 
借:其他應(yīng)收款 13*440 
貸:銀行存款 8100

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1、借:管理費(fèi)用等 5*440 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)5*440 2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 5*440 借:其他應(yīng)收款 13*440 貸:銀行存款 8100
2018-02-03 20:30:30
您好,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。如果以后歸還了,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),負(fù)數(shù),借;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-02-04 20:05:32
您好,這樣做賬也可以,不查沒事,如果稽查的話,要補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的。應(yīng)該讓對(duì)方給開具發(fā)票處理比較好。
2018-08-05 15:19:38
單位的伙食補(bǔ)助借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,實(shí)際支付借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金等 。個(gè)人交現(xiàn)金借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi),支付時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金或者銀行。
2019-05-29 16:05:19
您好!按規(guī)定像這樣的補(bǔ)貼,應(yīng)該計(jì)入工資,比如他本來(lái)3000塊工資,如果加這個(gè)就應(yīng)該按3200申報(bào)個(gè)稅。應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-28 08:54:14
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