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送心意

朱飛飛老師

職稱中級會計師

2023-10-28 15:57

同同學,你好,請稍等,我來幫你看下這道題

朱飛飛老師 解答

2023-10-28 15:58

選項C,稅法上沒有權(quán)益法的概念,計稅基礎(chǔ)為初始投資成本1 000萬元,產(chǎn)生應納稅暫時性差異600萬元;選項D,使用壽命不確定的無形資產(chǎn)稅法上要攤銷,2年后該無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=賬面原值100-按稅法規(guī)定計算的2年攤銷額,產(chǎn)生應納稅暫時性差異
AB都是正確的,同學,你看下是否有問題呢

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相關(guān)問題討論
同同學,你好,請稍等,我來幫你看下這道題
2023-10-28 15:57:24
同學,你好,請稍等,我看下這個題
2023-10-31 19:47:51
你好,同學。你圖上一給的是半截題目,后面給的是記賬憑證。 我需要你的產(chǎn)品數(shù)量的信息
2019-10-12 10:27:35
您好!這個題目是不完整的哦,首先他沒有給出存貨的成本是多少,我只能回答你存貨的賬面價值比計稅基礎(chǔ)低30萬,形成可抵扣暫時性差異30萬元,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)30×25%=7.5萬,產(chǎn)生遞延所得稅負債=20×25%=5萬,應納稅所得額=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000,應交所得稅=2024000×25%=506000元,還需繳納56000元
2020-01-02 17:57:47
借,長期股權(quán)投資3000 貸,銀行存款3000 借,銀行存款1800 貸,長期股權(quán)投資1000 投資收益800
2021-09-05 10:38:27
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