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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-08 21:58

您好，可以這樣操作的，下期留抵處理。

天涯若比鄰 追問(wèn)

2018-02-09 13:30

那我還是可以不用先記費(fèi)用，到時(shí)再調(diào)整會(huì)影響當(dāng)期實(shí)際反應(yīng)的數(shù)據(jù)

天涯若比鄰 追問(wèn)

2018-02-09 13:31

就還是正常將全額做減免結(jié)轉(zhuǎn)留抵，申報(bào)表填實(shí)際抵扣，做下期留抵是吧

王雁鳴老師 解答

2018-02-09 14:31

您好，要先記費(fèi)用的，抵扣時(shí)再做賬處理，或者當(dāng)時(shí)就做賬處理，正常將全額做減免結(jié)轉(zhuǎn)留抵，申報(bào)表填實(shí)際抵扣

天涯若比鄰 追問(wèn)

2018-02-11 07:59

好的，謝謝老師

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，可以這樣操作的，下期留抵處理。
2018-02-08 21:58:29
您好！當(dāng)期就是申報(bào)所屬期，比如4月份申報(bào)3月份的，當(dāng)期就是3月，上期就是2月。 有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣，只是銷項(xiàng)多的話，就要交稅，進(jìn)項(xiàng)多的話，就不用交稅。
2016-04-08 11:16:04
你好，留抵稅額不在附表二體現(xiàn)，在主表的留抵稅額體現(xiàn)，下個(gè)月在上期留抵稅額反應(yīng)的
2018-03-06 15:16:28
你好，可以的。
2020-04-09 10:55:56
你好，你這個(gè)可以選擇部分發(fā)票認(rèn)證抵扣 可以，一張發(fā)票，你這個(gè)都抵扣掉，多進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)留底生成主表留底稅額上面，千萬(wàn)不要一張發(fā)票認(rèn)證部分稅額哈，全部都認(rèn)證掉
2021-04-29 08:10:07
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