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老師，17年的暫估入賬，以前的會計做的，現(xiàn)在要怎么處理才能把暫估入庫的賬平了，好多年了發(fā)票也要不上，應(yīng)付賬款_暫估入庫
興奮的冷風(fēng)
于2023-11-13 13:50 發(fā)布 ??1111次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級會計師,稅務(wù)師
2023-11-13 13:53
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答： 您好，沒有發(fā)票，需要沖回之前的成本的呢?；蛘咄ㄟ^營業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
老師，你好，原材料沒收到發(fā)票時，暫估入庫借：原材料 100貸：應(yīng)付賬款-暫估（往來單位名稱） 100 收到發(fā)票后，每次都是相差一分錢，不是少一分就是多一分，我可以收到發(fā)票后，這樣做分錄嗎？借：應(yīng)付賬款-暫估（往來單位名稱）99.9借：原材料 0.01 （如果是多一分，就在貸方）貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付（往來單位）這樣做的話，我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法，都是紅沖原來那筆暫估分錄，然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單，以上的做法是否可行？
答： 可以這么做的，你也可以直接借應(yīng)付賬款，暫估貸應(yīng)付賬款，對方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分，你可以不用調(diào)整匯算清繳的時候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn)，他又不給你退錢。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款暫估入賬的要怎么沖？
答： 你好，看下這幾筆分錄 暫估入賬時： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回： 借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸：庫存商品 實際收到票時： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進） 貸：應(yīng)付賬款
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