集團(tuán)旗下的分公司核銷備用金,但把發(fā)票開(kāi)成銷售公司的了,所以銷售這邊代集團(tuán)付款,最后集團(tuán)把錢還給銷售。
街角守護(hù)
于2018-02-26 16:52 發(fā)布 ??1362次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-02-26 16:53
現(xiàn)在分公司根據(jù)集團(tuán)開(kāi)給分公司的收據(jù),其做法是借其他應(yīng)付款-備用金 貸庫(kù)存現(xiàn)金 集團(tuán)根據(jù)銷售代付費(fèi)用的收據(jù)及集團(tuán)開(kāi)給分公司的收據(jù),其做法是借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款-備用金 那么集團(tuán)第二筆根據(jù)還款給銷售的收據(jù)該怎么做帳呢?銷售根據(jù)一張代付費(fèi)用的收據(jù)及集團(tuán)還款的收據(jù)又該怎么做帳呢?
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現(xiàn)在分公司根據(jù)集團(tuán)開(kāi)給分公司的收據(jù),其做法是借其他應(yīng)付款-備用金 貸庫(kù)存現(xiàn)金 集團(tuán)根據(jù)銷售代付費(fèi)用的收據(jù)及集團(tuán)開(kāi)給分公司的收據(jù),其做法是借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款-備用金 那么集團(tuán)第二筆根據(jù)還款給銷售的收據(jù)該怎么做帳呢?銷售根據(jù)一張代付費(fèi)用的收據(jù)及集團(tuán)還款的收據(jù)又該怎么做帳呢?
2018-02-26 16:53:07

您好,一般情況下,集團(tuán)做賬時(shí),直接借,相關(guān)費(fèi)用科目,貸;其他應(yīng)付款-分公司,同時(shí),借:其他應(yīng)付款-分公司,貸;其他應(yīng)收款-銷售公司。分公司,做賬時(shí),借;其他應(yīng)收款-集團(tuán)公司,貸;其他應(yīng)付款-銷售公司。銷售公司做賬時(shí),借;其他應(yīng)收款-分公司,貸;其他應(yīng)付款-集團(tuán)公司。
2018-03-03 18:37:07

學(xué)員你好,分公司賬務(wù)處理:借:應(yīng)付賬款-集團(tuán) 其他應(yīng)付款-銷售 借:其他應(yīng)付款-銷售 貸:銀行存款 集團(tuán)賬務(wù)處理:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-銷售 借:其他應(yīng)收款-銷售 貸:應(yīng)收賬款-分公司
2018-02-08 10:24:05

您好,這個(gè)當(dāng)然是可以的哈
2022-05-23 16:30:20

您好,既然您不準(zhǔn)備寄回重開(kāi),那就相當(dāng)于說(shuō)是您認(rèn)可是這集團(tuán)公司的費(fèi)用,是銷售公司墊付的,您可以這樣處理。
2018-09-12 18:20:07
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