阿晨 追問(wèn)

2018-03-02 19:47

是的，就是剛把這筆錢發(fā)了工資，就是這樣寫分錄對(duì)么？

阿晨 追問(wèn)

2018-03-02 19:48

那工資的分錄一共有幾筆分錄

阿晨 追問(wèn)

2018-03-02 19:48

我今天編制的內(nèi)帳報(bào)表左邊不等于右邊

方亮老師 解答

2018-03-02 19:50

計(jì)提工資： 
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 
發(fā)放工資： 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：銀行存款

阿晨 追問(wèn)

2018-03-02 19:57

老師，我們是每個(gè)月的12號(hào)發(fā)工資，那那我現(xiàn)在做2月份的內(nèi)帳財(cái)務(wù)報(bào)表，寫工資的分錄，是得先做計(jì)提這一步，然后下個(gè)月再做發(fā)放工資的分錄，能不能不這樣做，直接發(fā)放工資的時(shí)候?qū)懓l(fā)放工資的分錄

方亮老師 解答

2018-03-02 20:52

工資必須在所屬期計(jì)提，不能在發(fā)放的當(dāng)月計(jì)提。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-02 21:02

我的意思是不計(jì)提，直接發(fā)放工資，發(fā)放完了之后，再寫憑證，直接寫發(fā)放工資的憑證

方亮老師 解答

2018-03-03 09:44

工資必須計(jì)提。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 10:47

我剛剛又問(wèn)了，老師跟我說(shuō)可以不做計(jì)提這一步，直接發(fā)放工資的時(shí)候?qū)懓l(fā)放工資的分錄

方亮老師 解答

2018-03-03 11:02

工資必須計(jì)提， 計(jì)提才能計(jì)算出損益。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 11:08

我不會(huì)做這部，什么時(shí)候計(jì)提，什么時(shí)候發(fā)放

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 11:09

內(nèi)賬也沒(méi)有外帳那么規(guī)整

方亮老師 解答

2018-03-03 11:11

在工資的所屬期計(jì)提，什么時(shí)候發(fā)放單位自定時(shí)間。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 11:18

那2月12號(hào)發(fā)的1月份工資，做1月份報(bào)表的時(shí)候要我聽你計(jì)提，做2月份報(bào)表的時(shí)候做發(fā)放工資這一步，我感覺(jué)我都不太明白，因?yàn)槲覍懛咒浿苯邮歉鶕?jù)我們建行卡上的一筆一筆來(lái)寫的，

方亮老師 解答

2018-03-03 11:38

您描述的情況應(yīng)該在1月份計(jì)提工資，2月份發(fā)放。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 11:45

那老師我不做計(jì)提這一步會(huì)怎么樣

方亮老師 解答

2018-03-03 11:48

計(jì)算不出損益。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 12:00

但是前提是我們也沒(méi)有收入啊，更不會(huì)有利潤(rùn)

方亮老師 解答

2018-03-03 13:53

沒(méi)有收入，工資也需要計(jì)提的。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 15:35

全是些費(fèi)用   工資  就這些

阿晨 追問(wèn)

2018-03-03 15:36

那我一月份的少一張計(jì)提工資的憑證

方亮老師 解答

2018-03-03 15:51

本月補(bǔ)計(jì)提即可。

阿晨 追問(wèn)

2018-03-04 18:25

怎么補(bǔ)啊，不太明白

方亮老師 解答

2018-03-04 18:27

補(bǔ)計(jì)提的工資： 
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資