我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè)，我們一月份有出口退稅申報(bào)，這個(gè)月不知道該去哪里申報(bào)免抵稅額的附加稅？是不是在這里填寫申報(bào)表

羅老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-06 11:35

附加稅申報(bào)，是在地稅，不是增值稅申報(bào)表

sister 追問

2018-03-06 11:42

我們沒有外銷的時(shí)候都是在增值稅這里申報(bào)的，附加稅也是一起申報(bào)。如果說我有外銷時(shí)，是要另外去地稅申報(bào)嗎？另外，老師，我想問我們出口免稅，需要填寫這種減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？兩個(gè)問題，請老師分別回答，謝謝

羅老師解答

2018-03-07 10:06

1.有外銷，增值稅附加為計(jì)稅基礎(chǔ)=實(shí)際繳納的增值稅+出口退稅主表的“當(dāng)期免抵稅額”；
2.不需要填寫減免稅申報(bào)表，填寫附表1的16欄“”

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