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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-06 15:16

你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的

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你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的
2018-03-06 15:16:28
你好,如果本月你有認證抵扣發(fā)票就要填寫附表二,填寫其他的第35欄次本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票,自動會生成第1、第2欄數(shù)據(jù)。其他附表都填完整后留抵稅額直接會在主表第20欄期末留抵稅額顯示。
2018-06-08 09:27:40
你這個所屬期9月沒有認證發(fā)票么,那你這個沒有進項稅額需要填寫,不填寫
2019-10-06 16:27:54
你好,正常填寫附表,二抵扣不了的會自動留底
2020-08-06 14:30:58
同學(xué),這種情況附表二不需要填寫。
2019-11-10 23:13:10
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