
1月申報增值稅進項大于銷項,有留抵,2月申報要把一月留抵稅額抵扣,應(yīng)填哪里?就是增值稅附表二,本期進項明細表,填哪一列
答: 你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的
老師,請問本月有留抵進項稅,增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進項稅額明細)這張表要填嗎?是否只要填第四其他欄次這里就可以了?
答: 你好,如果本月你有認證抵扣發(fā)票就要填寫附表二,填寫其他的第35欄次本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票,自動會生成第1、第2欄數(shù)據(jù)。其他附表都填完整后留抵稅額直接會在主表第20欄期末留抵稅額顯示。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月認證發(fā)票,進項大于銷項了有留抵稅額,增值稅申報表和附表應(yīng)該如何填寫?
答: 你好,正常填寫附表,二抵扣不了的會自動留底

