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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-07 10:28

您好!借其他應收款 貸現(xiàn)金

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:33

沒有涉及到這兩個科目,我在公戶提現(xiàn)時做:借:現(xiàn)金   貸:銀行存款   然后存入到私戶 我能不能做:借:銀行存款 --7500某某賬戶  貸:銀行存款-7500某某賬戶  這樣子行不?

宋生老師 解答

2018-03-07 10:34

您好!可以。不過這樣,你的對私的也就是公司用的賬戶了

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:36

對私的就是公司用的賬戶來的。我們不走現(xiàn)金賬。

宋生老師 解答

2018-03-07 10:36

你好!如果是這樣的話,就沒問題了,可以這樣做

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:39

好的謝謝,還有一個問題就是我們2月發(fā)的2017年的年終獎要不要做以前年度損益這個科目來結(jié)轉(zhuǎn)利潤

宋生老師 解答

2018-03-07 10:41

你好!你17年沒有計提嗎?

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:42

這個年終獎是沒有計提的,因為也不知道老板想要發(fā)多少,后來才知道 的

宋生老師 解答

2018-03-07 10:47

你好!這樣的話,就需要用以前年度損益調(diào)整了

媽媽咪 追問

2018-03-07 11:04

謝謝老師。

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相關問題討論
您好!借其他應收款 貸現(xiàn)金
2018-03-07 10:28:32
你好!要查明原因才可以調(diào)賬的
2018-10-16 11:03:40
們買材料實際是10000.但開票是50000,其他的我是要提現(xiàn)再付做到現(xiàn)金里
2017-06-30 10:53:47
企業(yè)給你的還是個人給的 進來和出去是一個嗎
2019-10-15 18:36:26
你好 ;? 你要二賬合一 ;學堂有這方面的實操講解課程的。 你可以系統(tǒng)去看看?
2021-10-19 13:20:00
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