琴琴
于2018-03-07 15:08 發(fā)布 ??1082次瀏覽
張艷老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-03-07 15:11
是這樣的 我們有風(fēng)控 以前前度的 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 稅務(wù)局還要補(bǔ)繳所得稅有沒有合法的方式 補(bǔ)繳的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 不調(diào)整所得稅啊
答： 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是計(jì)入費(fèi)用就是計(jì)入成本，都會(huì)影響到所得稅的，這是無法改變的。
你好，我的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出善意取得還需要補(bǔ)所得稅嗎
答： 你好，對(duì)方是失控發(fā)票嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，稅務(wù)局查到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能用的。要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅，那這個(gè)涉及的企業(yè)所得稅也要補(bǔ)嗎
答： 你好，是的，整個(gè)發(fā)票不合格，對(duì)應(yīng)的成本也不可以抵扣
老師 您好 之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬？
老師，我們公司有一張去年的抵扣發(fā)票失控了，我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是去年已入成本，不知道怎么補(bǔ)交所得稅？
老師 您好 之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬？
有張16年的失控發(fā)票，現(xiàn)在稅金部分已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，成本部分讓補(bǔ)交所得稅，成本部分怎么做轉(zhuǎn)出呢
17年的進(jìn)項(xiàng)票有異。稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出。所得稅也要調(diào)。所得稅要怎么調(diào)整？
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;)
加載中...
琴琴 追問
2018-03-07 15:14
張艷老師 解答
2018-03-07 15:17
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2018-03-07 16:38
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2018-03-07 16:40
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張艷老師 解答
2018-03-07 16:56