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小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-13 18:41

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-06-01 14:43:53
同學(xué),其實(shí)這種情況挺常見的,主要和"算錢的時(shí)間差"有關(guān)。舉個(gè)例子你就明白啦,比如你開奶茶店,每個(gè)季度按預(yù)估賺30萬預(yù)繳稅款(總共預(yù)繳了120萬)。但年底一盤賬,發(fā)現(xiàn)實(shí)際只賺了80萬(比如雙11沒人喝奶茶虧了)。這時(shí)候全年該交的稅可能只有90萬,但你已經(jīng)交了120萬,自然就多出來30萬了
2025-03-11 16:27:29
你好,是的
2017-04-17 08:53:05
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-03 16:52:06
不應(yīng)作為可抵免的境外所得稅稅額的情形:①按照境外所得稅法律及相關(guān)規(guī)定屬于錯繳或錯征的境外所得稅稅款;②按照稅收協(xié)定規(guī)定不應(yīng)征收的境外所得稅稅款;③因少繳或遲繳境外所得稅而追加的利息、滯納金或罰款;④境外所得稅納稅人或者其利害關(guān)系人從境外征稅主體得到實(shí)際返還或補(bǔ)償?shù)木惩馑枚惗惪?;⑤按照我國《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例規(guī)定,已經(jīng)免征我國企業(yè)所得稅的境外所得負(fù)擔(dān)的境外所得稅稅款;⑥按照國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定已經(jīng)從企業(yè)境外應(yīng)納稅所得額中扣除的境外所得稅稅款。 答案是BCD
2024-01-08 11:19:14
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