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小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-12-13 18:41

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你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整
2018-06-01 14:43:53
同學,其實這種情況挺常見的,主要和"算錢的時間差"有關。舉個例子你就明白啦,比如你開奶茶店,每個季度按預估賺30萬預繳稅款(總共預繳了120萬)。但年底一盤賬,發(fā)現(xiàn)實際只賺了80萬(比如雙11沒人喝奶茶虧了)。這時候全年該交的稅可能只有90萬,但你已經(jīng)交了120萬,自然就多出來30萬了
2025-03-11 16:27:29
你好,是的
2017-04-17 08:53:05
你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-07-03 16:52:06
不應作為可抵免的境外所得稅稅額的情形:①按照境外所得稅法律及相關規(guī)定屬于錯繳或錯征的境外所得稅稅款;②按照稅收協(xié)定規(guī)定不應征收的境外所得稅稅款;③因少繳或遲繳境外所得稅而追加的利息、滯納金或罰款;④境外所得稅納稅人或者其利害關系人從境外征稅主體得到實際返還或補償?shù)木惩馑枚惗惪?;⑤按照我國《企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定,已經(jīng)免征我國企業(yè)所得稅的境外所得負擔的境外所得稅稅款;⑥按照國務院財政、稅務主管部門有關規(guī)定已經(jīng)從企業(yè)境外應納稅所得額中扣除的境外所得稅稅款。 答案是BCD
2024-01-08 11:19:14
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