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我公司17年12月漏暫估了一筆收入，年審時審計給了一些調整分錄，那分錄是不是不完整?還有那分錄將應交稅費(銷項)結轉到其他流動資產的貸方，那其他流動資產應是什么科目?
怕孤獨的寒風
于2018-03-08 09:39 發(fā)布 ??2045次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-03-08 09:46
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我公司17年12月漏暫估了一筆收入，年審時審計給了一些調整分錄，那分錄是不是不完整?還有那分錄將應交稅費(銷項)結轉到其他流動資產的貸方，那其他流動資產應是什么科目?
答： 上述收入暫估分錄是做到2017年12月份嗎?是不是還要進行利潤結轉?還有18年我要沖上述的暫估收入要怎么沖?分錄要怎么做?
18年審計后 需要做一個調整分錄：調整增值稅進項稅余額報表科目列示 借：其他流動資產 貸：應交稅費 借其他流動資產沒有這個科目呀？該怎么做分錄
答： 你的應交稅費是負數(shù)余額？不用做這個分錄，直接調過去就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我公司審計年度調整分錄借：其他流動資產 貸：應交稅費--增值稅 財務賬套沒有設置其他流動資產科目，這個怎么做？審計的16年度調整，說明是補提本期攤銷余額(金蝶軟件)
答： 審計是調整的報表科目。 你根據(jù)實際的情況進行會計調整。
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