順心的小海豚 追問(wèn)

2023-12-15 10:19

老師，這些都是虛假的暫估

玲老師 解答

2023-12-15 10:24

是啊我知道你這個(gè)是虛假的所以我讓你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
是啊，我知道你這個(gè)是虛假的，所以我讓你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，因?yàn)槟氵@個(gè)是假的，錢(qián)不可能付出去。

順心的小海豚 追問(wèn)

2023-12-15 10:27

好的，明白了，那老師，這個(gè)是去年暫估的，沒(méi)關(guān)系吧

玲老師 解答

2023-12-15 10:28

你好 是的 只能這樣了 調(diào)整出來(lái)交稅就行了 

順心的小海豚 追問(wèn)

2023-12-15 10:36

老師，這個(gè)她今年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)做過(guò)納稅調(diào)增了，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是不是又交了一遍

玲老師 解答

2023-12-15 10:39

這是兩筆業(yè)務(wù)啊你沒(méi)有回來(lái)發(fā)票調(diào)整的是沒(méi)這是兩筆業(yè)務(wù)啊，你沒(méi)有回來(lái)發(fā)票調(diào)整的是沒(méi)有成本票的交所得稅。
然后你現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)不用支付了，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是另一筆業(yè)務(wù)也要交所得稅。

玲老師 解答

2023-12-15 10:39

所以說(shuō)這個(gè)暫估不是說(shuō)隨便暫估的要真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)沒(méi)有回來(lái)發(fā)票在賬戶。

玲老師 解答

2023-12-15 10:39

是真實(shí)的業(yè)務(wù)才進(jìn)行暫估的，不是虛假的。

順心的小海豚 追問(wèn)

2023-12-15 11:17

嗯，老師我知道呢，但是這個(gè)是前任會(huì)計(jì)去年年底利潤(rùn)太高了，暫估了很多管理費(fèi)用，老板找不到票，所以到所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了，但是應(yīng)付賬款暫估款有余額，這些費(fèi)用票老板本來(lái)想今年找票回來(lái)讓我沖了，但是我沒(méi)有同意，因?yàn)檫@個(gè)假暫估不是我做的，我就想用最正確的方法把它平賬

玲老師 解答

2023-12-15 11:20

你好 不建議你造假 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外最好這樣 

順心的小海豚 追問(wèn)

2023-12-15 11:30

好的，知道了老師

玲老師 解答

2023-12-15 11:33

不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。