我 追問

2018-03-09 15:39

老師，我們公司現(xiàn)在是一般納稅人核定征收，如果所得稅并到國(guó)稅，我們會(huì)不會(huì)被自動(dòng)轉(zhuǎn)為查賬征收

張艷老師 解答

2018-03-09 15:45

如果開票金額大的話，有可能會(huì)轉(zhuǎn)入查賬征收的。

我 追問

2018-03-09 15:50

開票金額兩千萬左右。

張艷老師 解答

2018-03-09 15:51

基本上稅局會(huì)給您公司打電話了，要求轉(zhuǎn)為查賬征收方式了。

我 追問

2018-03-09 16:13

老師，第27欄是自動(dòng)出來的，改不了。

張艷老師 解答

2018-03-09 16:15

@120*116:抱歉了，我再看一下最新的增值稅申報(bào)表。再回復(fù)您

我 追問

2018-03-09 16:16

是不是本期預(yù)交稅額欄填的？

張艷老師 解答

2018-03-09 16:24

是要填入本月預(yù)交稅額的意思，但是在申報(bào)表中沒有這個(gè)項(xiàng)目。 
您說第27行是自動(dòng)出來的，數(shù)字和您預(yù)繳的增值稅數(shù)字一致嗎？ 
您是建筑行業(yè)嗎？需要預(yù)繳增值稅

我 追問

2018-03-09 16:46

老師，就是這個(gè)表。

張艷老師 解答

2018-03-09 17:54

這個(gè)表格的話，是要填寫在第28行“分次預(yù)繳稅款”項(xiàng)目的。抱歉，開始沒能準(zhǔn)確定位到具體欄次。

我 追問

2018-03-09 19:55

沒關(guān)系，老師，28行填了保存不了啊。

張艷老師 解答

2018-03-09 21:08

您根據(jù)實(shí)際預(yù)繳的情況，在增值稅納稅申報(bào)表附表四中填寫相關(guān)預(yù)繳稅額，再回到主表，看能不能保存？