我們公司在16年開辦初期，通過第三方公司付款給供應(yīng)商了20萬，公司成立后，供應(yīng)商17年直接開票給我司，現(xiàn)一直掛在應(yīng)付帳款上，20萬16年是通過個(gè)人帳戶付給第三方的，這個(gè)要怎么處理呀？？

答： 你好！說實(shí)話，這個(gè)沒辦法處理。你要處理，就借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人。

老師，你好，我給供應(yīng)商打款，但供應(yīng)商沒有開票的資質(zhì)，供應(yīng)商需要我給第三方打款，讓第三方給我開發(fā)票，但前期，供應(yīng)商給我公戶上打了一次款，讓我打給第三方，第三方給我開的專票，目前，又該給供應(yīng)商支付貨款了，可前期，供應(yīng)商給我公戶上支付的款，還在賬上掛著？怎么能做平？

答： 你好，你們給供貨商轉(zhuǎn)的錢 然后給你們退回去的吧

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司通過公戶給供應(yīng)商付款后，對方不給開發(fā)票，付款時(shí)已經(jīng)掛了預(yù)付，發(fā)票是拿不回來了，賬務(wù)該怎么處理呀？不能一直掛在預(yù)付上呀

答： 您好！不開發(fā)票的話，您先用收據(jù)計(jì)入。然后在做所得稅清繳的時(shí)候調(diào)整出來。