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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-12 15:13

舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 
貸：銀行存款 995 
月底計提會計分錄為： 
借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 
借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 
  貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221

清馨 追問

2018-03-12 15:16

老師，不用那么復(fù)雜，你說我的工資這樣子做信不信

鄒老師 解答

2018-03-12 15:18

你好，是不能像你上面所給分錄的賬務(wù)處理的 
你的分錄會導(dǎo)致社保，公積金明細一直有余額的

清馨 追問

2018-03-12 15:19

行不行

鄒老師 解答

2018-03-12 15:20

你好，不能像你上面所給分錄那樣處理的

清馨 追問

2018-03-12 15:21

老師，那么有沒有簡單的分錄呢

鄒老師 解答

2018-03-12 15:23

你好，沒有這么簡單的賬務(wù)處理 
你需要把單位，個人部分的社保，公積金分別處理的

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相關(guān)問題討論
你好，你想問的問題具體是？
2017-06-28 09:41:05
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好，是的。非常棒，為你點贊
2018-04-13 21:41:57
可以的，可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
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