如果是分公司，之前總公司轉過來的錢都做到了其他應付款里，但是現(xiàn)在要注銷，稅務查賬發(fā)現(xiàn)有這么多的其他應付款，如果不做處理，稅務那邊就要核算企業(yè)所得稅了，但是我們不能交稅，請問我這些其他應收款應該做到哪個科目里呢？

答： 做還給總公司。不然要轉入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。

老師咨詢一下，往來科目（應收，應付，預收，預付，其他應收款和其他應付款）的明細帳是否影響企業(yè)所得稅的繳納？

答： 你好， 不影響的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

問一下大家，我們這邊是電商代運營的，但是涉及到給客戶退運費、還有發(fā)隱藏優(yōu)惠卷、退運費都是我們這邊出的錢直接用現(xiàn)金打給客戶的支付寶，然后這個錢我們還要向我們幫忙賣貨的公司要（相當于我們給他們墊付），但是他們要求我們開票他們才給錢，就涉及附加稅所得稅之類的，就算票開了但是我這里現(xiàn)金帳卻減少了收入增加了，帳上怎么做呢？我覺得最好就是我們這里下其他應收款他們哪里下其他應付款然后沖減收入。還有其他方法嗎？

答： 你好，你是給客戶開票，還是給幫忙賣貨公司開票