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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-16 14:06

你好,回執(zhí)是計入到當月

葉子 追問

2018-03-16 14:10

如果回執(zhí)記到當月,我的銀行流水的金額就對不上

鄒老師 解答

2018-03-16 14:16

你好,當月銀行付款,做賬也是當月做當月的付款分錄 
怎么會對不上呢

葉子 追問

2018-03-16 14:17

發(fā)票是上月開的,且已經(jīng)認證了,上月做的是:借:原材料       應交稅費    貸:其他應付款—員工,本月網(wǎng)銀支員工代墊款,借:其他應付款—員工,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-03-16 14:23

你好,是的,分錄是這樣沒錯,第二筆分錄是當月做,而不是上個月做,這樣與銀行余額應當是一致的才是的

葉子 追問

2018-03-16 14:24

就是支付當月做,分兩個月做的

鄒老師 解答

2018-03-16 14:27

你好,那銀行是對的上的 
你上個月銀行并沒有付款,你分錄也沒有做付款分錄 
當月付款,當月做付款分錄,銀行應當是一致的才是的

葉子 追問

2018-03-16 14:30

嗯,謝謝老師,剛開始沒有理解老師說的當月是指的哪個月

鄒老師 解答

2018-03-16 16:57

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
不用做沖銷分錄,直接做調(diào)整憑證借:原材料 100 貸:其他應付款 100
2017-03-31 13:03:32
你好!可以這樣,不過本身是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2019-08-02 10:42:16
可以的
2016-12-01 15:15:31
你好,回執(zhí)是計入到當月
2018-03-16 14:06:10
如果是真實業(yè)務可以的,虛假開票最好不要入賬的了
2018-08-13 08:40:18
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