從3月開始成品油列入管理，我們3月請供應商沒有給我們開票，但是我們給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在供應商開來發(fā)票 ，現(xiàn)在錄入數(shù)量按發(fā)票錄入，還是按現(xiàn)在實際庫存錄入 數(shù)量？

答： 您好，按實際庫存錄入數(shù)量就行。

老師，庫存商品不要做暫估嗎？等月結時，供應商提供發(fā)票后怎么做

答： 需要暫估 借；庫存商品 貸；應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問，貨賣給客戶了，但是庫存商品顯示零，供應商那里沒開票過來，咋辦

答： 你好 那你們也得暫估入庫的 不然你銷售了做收入無法結轉(zhuǎn)成本的 。補做 借庫存商品貸銀行存款或者應付賬款