最冷一天 追問

2018-03-21 15:16

沒有免稅收入   是我分錄做錯(cuò)了 還是怎么的？結(jié)賬后應(yīng)交稅費(fèi)就成負(fù)數(shù)了

QQ老師 解答

2018-03-21 15:31

先確定一下報(bào)表公式有沒有錯(cuò)，和科目余額表核對一下。然后再看看憑證是否做錯(cuò)，再就是你們是否進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底稅金

最冷一天 追問

2018-03-21 15:41

其他沒有錯(cuò)。 
分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅務(wù)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 
繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 
貸：銀行存款

QQ老師 解答

2018-03-21 15:44

但這樣看科目沒有錯(cuò)，看看這幾個(gè)科目科目余額表看看

最冷一天 追問

2018-03-21 15:47

余額都是0

QQ老師 解答

2018-03-21 15:52

你好哪不對，你們是一般納稅人嗎？

最冷一天 追問

2018-03-21 15:52

就是這筆做了結(jié)賬就成負(fù)數(shù)了

QQ老師 解答

2018-03-21 15:55

你們是一般納稅人嗎？應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅都沒有余額嗎？

最冷一天 追問

2018-03-21 16:12

小規(guī)模，都沒得余額

QQ老師 解答

2018-03-21 16:21

小規(guī)模你們科目設(shè)置錯(cuò)了，小規(guī)模納稅人會計(jì)科目小規(guī)模納稅人應(yīng)在"應(yīng)交稅費(fèi)"科目下設(shè)置"應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目，不需要再設(shè)置上述專欄。

最冷一天 追問

2018-03-21 16:46

分錄怎么做呢？

QQ老師 解答

2018-03-21 16:49

發(fā)生時(shí)借應(yīng)收賬款   貸  主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅     繳納時(shí)  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  貸銀行存款（不考慮附加稅）