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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-22 08:42

直接做相反分錄嗎？借：應(yīng)付賬款    88000 
                                     貸：原材料      75213.67        
                                            應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出     12786.33 
這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-03-22 08:41

你好，收到負(fù)數(shù)發(fā)票做之前購進(jìn)的相反分錄就是了

菜場小會計(jì) 追問

2018-03-22 08:44

直接做相反分錄嗎？借：應(yīng)付賬款 88000 
貸：原材料 75213.67  
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 12786.33 
這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-03-22 08:46

你好，貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出明細(xì)

菜場小會計(jì) 追問

2018-03-22 08:57

那每月申報(bào)的時(shí)候，現(xiàn)在申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅都是直接讀入嗎，現(xiàn)在勾選平臺上勾選了5萬，在直接也讀入5W，這筆負(fù)數(shù)的12786.33怎么體現(xiàn)啊，要填哪里

鄒老師 解答

2018-03-22 08:58

你好，按正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù) 的進(jìn)項(xiàng)之后的余額在進(jìn)項(xiàng)稅額填寫的

菜場小會計(jì) 追問

2018-03-22 09:05

那再問下，這筆摘要該怎么寫

鄒老師 解答

2018-03-22 09:06

你好，可以就是進(jìn)貨退回

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不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方，這個(gè)是貸方科目
2019-04-04 14:44:27
轉(zhuǎn)出是借原材料 貸進(jìn)項(xiàng)
2020-03-12 08:51:19
你好，暫估分錄，取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
你好，收到負(fù)數(shù)發(fā)票做之前購進(jìn)的相反分錄就是了
2018-03-22 08:41:14
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄，用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，但是申報(bào)增值稅時(shí)，要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
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